1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-511-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJO CUADRILLA MUNICIPALEL DESDE 2309-58-SE18, Solicitud de Pedido Nº 71693 Mes de Octubre 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-58-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 8893,52 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Sucursal CAROLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón Esmalte al agua Color Amarillo pato OTRO MATERIAL QUE REQUIERE EL CONTRATANTE Esmalte al agua Color Amarillo pato $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.496 $ 39.496 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas de 4 OTRO MATERIAL QUE REQUIERE EL CONTRATANTE Brochas de 4" $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.194 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos de 25 cms. de esponjas OTRO MATERIAL QUE REQUIERE EL CONTRATANTE Rodillos de 25 cms. de esponjas $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118

Total Neto	$ 46.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.894
TOTAL OC	$ 55.702