1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-552-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-31-LE14, Fact. 104 Mes de Agosto 2014, Traslado Alumnos Pre-Kinder y 1ero. Básico, Esc. Superior de Niñas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-31-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS N º 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Valenzuela De La Fuente Razón Social CARLOS LEONCIO VALENZUELA DE LA FUENTE R.U.T. 10.132.365-k Sucursal Carlos Valenzuela De La Fuente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 20 Unidad SERVICIO LOCOMOCION ESCOLAR PARA ALUMNAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS DE LA COMUNA DE MOLINA CURSO PRE KINDER(13 alumnas), Y PRIMERO BASICO (32 alumnas),s/g (Especificaciones Técnicas) Transporte escolar para 13 alumnas de pre-kinder y 32 alumnas Primero Básico de La escuela superior de niñas . Consiste en una ida y una vuelta diaria $ 74.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.499.800 $ 1.499.800

Total Neto	$ 1.499.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.499.800

Justificación de exención de impuesto