1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-56-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-129-LE21, (Contrato de Suministro Snsumos, Mantención y Reparación de Vehículos Municipales, DAEM y Salud) (**Aceptación de la Oferta***) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-129-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 14297747 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Alfonso Razón Social SEBASTIAN ALFONSO CONTRERAS LOPEZ R.U.T. 17.508.928-4 Sucursal Sebastian Alfonso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Contrato de suministro insumos, mantención y reparación de vehículos municipales, DAEM y Salud, según documentos adjuntos (BAG, ETT, Anexos y antecedentes técnicos) Precio neto $ 75.251.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.251.300 $ 75.251.300

Total Neto	$ 75.251.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.297.747
TOTAL OC	$ 89.549.047