1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-617-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-105-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina Comuna Molina Impuesto 5037,39476 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Sucursal CAROLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 6 Metro Lineal MTS PVC SANITARIO 75MM MTS PVC SANITARIO 75MM $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.566 $ 7.563 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad CODO PVC SANITARIO 75 CODO PVC SANITARIO 75 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597 30111601 Cemento 1 Tineta BEKRON AC 25 KILOS BEKRON AC 25 KILOS $ 15.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.924 $ 15.924 30131504 Bloques de cerámica 2 Bolsa SEPARADOR 2MM SEPARADOR 2MM $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429

Total Neto	$ 26.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.037
TOTAL OC	$ 31.550