1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-628-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE ESCUELA BAJO LOS ROMEROS, OF. N° Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-47-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Razón Social LUZ BERNARDITA MACHUCA SILVA R.U.T. 12.206.627-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eventos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222005 Edificio del área de servicios 30 Unidad SUMINISTRO SERVICIO ALIMENTACIÓN : COLOCIONES COFFEE Y COCTEL PARA UNIDADES EDUCATIVAS JARDINES VTF Y PROGRAMAS DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS Y EXTRAPRESUPUESTARIA DAEM-MOLINA 2023 s/g (BAE, ETT, Anexos) COFFE MEDIO, SEGÚN LICITIACIÓN, PARA ESCUELA BAJO LOS ROMEROS A REALIZAR EL DÍA 30 DE MAYO A LAS 11:00 HRS. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500