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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2309-671-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRANSPORTE ESCOLAR - ESCUELA EDUARDO FREI - RECORRIDO N°12 - MES DE MAYO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Secretaria Comunal de Planificacion |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU 1846 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU 1846 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
carmen gloria |
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Razón Social |
CARMEN GLORIA ARROYO QUIJADA
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R.U.T. |
11.371.736-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
carmen gloria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 20 | Día | TRATO DIRECTO RECORRIDO N°12 ESCUELA EDUARDO FREI (DAEM) SERV. TRANSPORTE ESCOLAR - MES DE MAYO | TRANSPORTE ESCOLAR - ESCUELA EDUARDO FREI - RECORRIDO N°12, casa blanca, pobl. valles de casa blanca, entre rios, pirihuin, viña lontue (pobl. santa magdalena calle 3 y 4) escuela. |
$ 165.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.310.000
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$ 3.310.000
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Total Neto
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$ 3.310.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 3.310.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.