1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-708-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-71-LE21, (Adquisición Kit de Aseo para la Comuna de Molina) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-71-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-68 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 3193277,31092437 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOPOFFICE Razón Social DISTRIBUIDORA AS Y C SPA R.U.T. 76.088.715-3 Sucursal TOPOFFICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 3524,16076516579 Unidad Se requiere adquirir kit de aseo para los ciudadanos de la comuna de Molina KIT CVPN ARTICULOS DE EXCELENTE CALIDAD PARA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE ESTA LICITACION. VALOR NETO POR KIT INCLUYE DESPACHO48 HRS $ 4.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806.723 $ 16.806.723

Total Neto	$ 16.806.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193.277
TOTAL OC	$ 20.000.000