1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-720-SE21 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 19-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-105-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-105-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina Comuna Molina Impuesto 1409,83192 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Sucursal CAROLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 2 Unidad MANGUERA DE GAS 1,5 MTS MANGUERA DE GAS 1,5 MTS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664 31162906 Abrazaderas de manguera o tubo 2 Unidad CACHIMBA RECTA HI 3/8 IZQ CACHIMBA RECTA HI 3/8 IZQ $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.437 31201503 Cintas adhesivas de protección 1 Unidad CINTA SEÑALIZADORA AMARILLO NEGRO 33MT CINTA SEÑALIZADORA AMARILLO NEGRO 33MT $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.319 $ 3.319

Total Neto	$ 7.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.410
TOTAL OC	$ 8.830