1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-726-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIO GLORIA ROJAS ZU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS N º 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 11011,1111111111 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLORIA DEL CARMEN Razón Social GLORIA DEL CARMEN ROJAS ZUÑIGA R.U.T. 8.429.334-2 Sucursal GLORIA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIO PARA EL CONTROL Y SUPERVISION DE MATRICULAS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS PRIORITARIOS, (Mofificacion de Contrato) PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIO PARA EL CONTROL Y SUPERVISION DE MATRICULAS Y ASISTENCIA DE ALUMNOS PRIORITARIOS, (Mofificacion de Contrato) $ 99.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.100 $ 99.100

Total Neto	$ 99.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 11.011
TOTAL OC	$ 110.111