1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-806-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2023 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO RECORRIDO N°1 - ESC. LUIS MALDONADO B. MES DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP -TER -DAEM del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU 1846 Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Betty Razón Social BETTY RAQUEL LEMUS FIGUEROA R.U.T. 6.482.336-1 Sucursal Betty Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 17 Día TRATO DIRECTO RECORRIDO N°1 (DAEM) SERV. TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN DECRETOS N°701 - 715 - OFICIO N°246 - SALIDA DESDE MOLINA DE CALLE HUALAÑE CON CURICO (REGION DEL MAULE) LUEGO CONTINUA POR AVDA. SUR, ENTRA EN EL MOLINO (INTERIOR POBLACION SAN ENRIQUE, CERRILLO BASCUÑAN, PTE. ALTO E ITAHUE (ESCUELA VICEVERSA). PROVEEDOR BETTY LEMUS FIGUEROA. TRATO DIRECTO RECORRIDO N°1 (DAEM) SERV. TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN DECRETOS N°701 - 715 $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570.000 $ 3.570.000

Total Neto	$ 3.570.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.570.000

Justificación de exención de impuesto