1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-815-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERÍA (Dir Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-105-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2309-815 del sistema presupuesto de rehab. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina Comuna Molina Impuesto 20310,35476 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Sucursal CAROLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 24 Unidad no definida lo que se requiere es pino cepillado 1 x4 x 3,20 lo que se requiere es pino cepillado 1 x4 x 3,20 $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.384 $ 45.384 30103205 Enrejado de hierro 4 Unidad no definida lo que se requiere es perfil 40x 40x 3 lo que se requiere es perfil 40x 40x 3 $ 15.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.512 $ 61.513

Total Neto	$ 106.897
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.310
TOTAL OC	$ 127.207