1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-856-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIAJARDIN INFANTIL MANITOS PEQUEÑAS - SOLICITUD N°12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-73-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JUNJI del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N° 1846 Comuna Molina Impuesto 8989,05428 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N° 1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FRANCO Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181512 Asientos de inodoro 3 Unidad no definida   TAPA BAÑO WC $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.035 $ 34.034 32141106 Bases de tubo 4 Unidad no definida   BASES DE TUBOS LED CO TUBO $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.276 $ 13.277

Total Neto	$ 47.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.989
TOTAL OC	$ 56.300