Orden de Compra. Nº2309-916-SE23 "OC 2309-141-L121 COTIZ N°3436 DEPTO SALUD CONVENIO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2309-916-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2023
Nombre de la Orden de Compra OC 2309-141-L121 COTIZ N°3436 DEPTO SALUD CONVENIO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2309-141-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-000 del sistema Presupuesto Salud 20.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
Comuna Molina
Impuesto 9819,39
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLA
Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA
R.U.T. 76.799.364-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable10UnidadADHESIVO CERAMICA CADINA 25KGADHESIVO CERAMICA CADINA 25KG $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.190 $ 33.190
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios10UnidadFRAGUE ALPA BONEFRAGUE ALPA BONE $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1UnidadLLANA FRAGUADORA PLATICA PRETU 91/2LLANA FRAGUADORA PLATICA PRETU 91/2 $ 2.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.951 $ 2.951
23231002
Punta de herramienta con cuchilla de carburo10UnidadPUNTA PHILLIPS PH2 YATO 50 MMPUNTA PHILLIPS PH2 YATO 50 MM $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 51.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.819
TOTAL OC $ 61.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.