1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-92-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2023 Nombre de la Orden de Compra OC 2309-141-LE21 SOLIC N°3144 DPTO.SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-141-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema Presupuesto 2023. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina Comuna Molina Impuesto 19670,68328 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Sucursal CAROLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO $ 99.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.160 $ 99.160 60121225 Medios de pintura de acuarela 2 Unidad DILUYENTE SINTETICO 1 LT. DILUYENTE SINTETICO 1 LT. $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370

Total Neto	$ 103.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.671
TOTAL OC	$ 123.200