1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-939-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2309-1-LE20, vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-105-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2309939 del sistema presupuesto casa sal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina Comuna Molina Impuesto 68934,87147 Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1926 - Región del Maule - Molina 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA Razón Social SOCIEDAD FERRETERÍA FRANCO LIMITADA R.U.T. 76.799.364-1 Sucursal CAROLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 24 Unidad no definida LO QUE SE REQUIERE ES PISO FLOTANTE RAULI LO QUE SE REQUIERE ES PISO FLOTANTE RAULI $ 14.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.856 $ 341.849 30161710 Suelos laminados 5 Unidad no definida LO QUE SE REQUIERE ES ESPUMA NIVELADORA PISO FLOTANTE LO QUE SE REQUIERE ES ESPUMA NIVELADORA PISO FLOTANTE $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.965 $ 20.966

Total Neto	$ 362.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.935
TOTAL OC	$ 431.750