1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-942-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Reparación Vehiculos Municipales) , Solicitud de Pedido Nº 74328 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-112-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 811720,47 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Alfonso Razón Social SEABSTIAN CONTRERAS LOPEZ R.U.T. 17.508.928-4 Sucursal Sebastian Alfonso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES DE MOLINA 2020-2021 s/g (BAG, ETT, Anexos) TRABAJOS REALIZADOS VEHÍCULOS MUNICIPALES $ 4.272.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.272.213 $ 4.272.213

Total Neto	$ 4.272.213
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 811.720
TOTAL OC	$ 5.083.933