1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-988-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparación Vehiculos Municipales) , Solicitud de Pedido N° 74401 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-112-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 325808,77 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sebastian Alfonso Razón Social SEABSTIAN CONTRERAS LOPEZ R.U.T. 17.508.928-4 Sucursal Sebastian Alfonso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO, MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES DE MOLINA 2020-2021 s/g (BAG, ETT, Anexos) TRABAJOS REALIZADOS VEHÍCULOS MUNICIPALES $ 1.714.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.714.783 $ 1.714.783

Total Neto	$ 1.714.783
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 325.809
TOTAL OC	$ 2.040.592