1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-102-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2011 Nombre de la Orden de Compra EDUARDO GONZALEZ OLAVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 549100 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS INDUTEC Razón Social RAMON EDUARDO GONZALEZ OLAVE R.U.T. 13.784.970-4 Sucursal SERVICIOS INDUTEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida Regularización de contratación de servicio "Pavimentación patio interior Escuela El Progreso F-281, decretado en Molina a 29 de Diciembre de 2010 mediante Decreto Exento 7167/2010"   $ 2.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890.000 $ 2.890.000

Total Neto	$ 2.890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 549.100
TOTAL OC	$ 3.439.100