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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2310-1105-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-139-L124 - INSUMOS DE LABORATORIO QUIMICO-ORD N°189- BAJO LOS ROMEROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2310-139-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Comunal De Educación |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MAIPU N°1846 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMunicipalidad de Molina
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R.U.T. |
69.110.100-2 |
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Dirección de Facturación |
MAIPU N°1846 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
670527,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MAIPU N°1846 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Go Back Technology limitada |
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Razón Social |
COMPAÑIA TECNOLÓGICA GO BACK TECHNOLOGY LIMITADA
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R.U.T. |
76.471.738-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Go Back Technology limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41121804
| Matraces de laboratorio | 1 | Unidad no definida | INSUMOS DE LABORATORIO QUIMICO-ORD N°189- BAJO LOS ROMEROS SEGUN ADJUNTO | INSUMOS DE LABORATORIO QUIMICO-ORD N°189- BAJO LOS ROMEROS |
$ 3.529.094,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.529.094
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$ 3.529.094
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Total Neto
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$ 3.529.094
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 670.528
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$ 4.199.622
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.