1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-1127-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-171-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-171-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA Comuna Molina Impuesto 782352,74 Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Armando Razón Social José Armando Gonzalez Sanchez R.U.T. 14.431.170-1 Sucursal José Armando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Servicios de gestión de la construcción 1 Unidad SEGÚN ANEXOS ADJUNTOS MEJORAMIENTO COCINA DAEM, MOLINA. USO DE MATERIALES NUEVOS Y DE CALIDAD, CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS NORMATIVAS VIGENTES, PLAZO DE EJECUCIÓN 7 DIAS CORRIDOS. $ 4.117.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.117.646 $ 4.117.646

Total Neto	$ 4.117.646
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 782.353
TOTAL OC	$ 4.899.999