1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-1335-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-510-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-510-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu Nº 1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 116337 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Matrisa Razón Social RENE ANTONIO ARAYA LEYTON R.U.T. 8.510.994-4 Sucursal Comercial Matrisa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad SEGÚN DETALLE ADJUNTO 500 colaciones que contienen: 1 Bebida de 500cc marca Coca-cola, Fanta o Sprite. 1 Sandwich JamonQueso 1 Naranja Tompson, Nate Late o Valenciatodas dulces, según disponibilidad del mercado 1 barra de cereal de Costa. Entrega según lo solicitado Flet $ 612.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.300 $ 612.300

Total Neto	$ 612.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.337
TOTAL OC	$ 728.637