1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-14-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2310-8-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PINTURA ESCUELA D-274 SUPERIOR DE HOMBRES Proveniente de Licitación 2310-8-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna -1 Impuesto 143697,38 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ERNESTO ABEL CISTERNA CONCHA R.U.T. 5.591.385-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 PINTURA, REPARACION Y RETAPE DE MUROS DEL FRONTIS Y PINTURA DE LOS SOCALOS DE 8 SALAS MÁS 2 SALAS DE 1 Unidad no definida PINTURA, REPARACION Y RETAPE DE MUROS DEL FRONTIS Y PINTURA DE LOS SOCALOS DE 8 SALAS MÁS 2 SALAS DE 01 PINTURA DEL FRONTIS DEL ESTABLECIMIENTO MÁS LOS SOCALOS DE 8 SALAS DE 2 METROS MÁS PINTURA DE 2 SALAS DE MADERA $ 756.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756.302 $ 756.302

Total Neto	$ 756.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.697
TOTAL OC	$ 899.999