1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-1428-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-500-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-500-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu Nº 1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 189884,1 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDUTEC E I R L Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y TECNICOS RAMON GONZALEZ O R.U.T. 76.132.243-5 Sucursal INDUTEC E I R L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101604 Elevadores 1 Unidad ADQUISICIÓN DE DIFERENTES REPUESTOS PARA INSTALACIÓN DE ELEVADOR DE AUTOS, SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO, DESTINADO AL LICEO JUAN MORALES. REPUESTOS ELEVADOR VEHICULO LICEO C-19 $ 999.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.390 $ 999.390

Total Neto	$ 999.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.884
TOTAL OC	$ 1.189.274