1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-1506-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-475-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-475-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Ignacio Razón Social Sergio Ignacio Vergara Hernandez R.U.T. 16.335.423-3 Sucursal Sergio Ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad CONTRATACIÓN LOCOMOCIÓN PARA VIAJE CON ALUMNOS LICEO C-19 SEGÚN ANEXO ADJUNTO ervicio de locomoción para 65 alumnos, 2 profesores, 1 paradocente al complejo turistico Zona fría. el servicio consta: Traslado en dos buses de 45 asientos 68 entradas al recinto, ademas colación para 68 personas ( un completo mas bebida por persona) $ 225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 450.000

Justificación de exención de impuesto