1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-1538-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERÍA - JARDÍN INFANTIL LONTUÉ CENTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu Nº 1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 2541,63 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Agrivet Razón Social JUAN CARLOS ARANDA ARANDA R.U.T. 7.003.242-2 Sucursal Ferreteria Agrivet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 1 Unidad no definida 4 BISAGRAS, 1 EXTRACTOR DE PARED Y TECHO, 1 SELLO CERA ANTIFUGA, 1 SILICONA BLANCA PARA BAÑO. JARDÍN INFANTIL LONTUÉ CENTRO 4 BISAGRAS, 1 EXTRACTOR DE PARED Y TECHO, 1 SELLO CERA ANTIFUGA, 1 SILICONA BLANCA PARA BAÑO. JARDÍN INFANTIL LONTUÉ CENTRO $ 13.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.377 $ 13.377

Total Neto	$ 13.377
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.542
TOTAL OC	$ 15.919