1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-155-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-14-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM Proveniente de Licitación 2310-14-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS N º 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 84417785 Razón Social MAURICIO GABRIEL HERNANDEZ MUNOZ R.U.T. 8.441.778-5 Sucursal 84417785 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 19 Unidad CONTRATACIÓN DE MOVILIZACIÓN PARA ALUMNOS DEL SECTOR EL RADAL E INERMEDIOS A MOLINA, BUS DE 45 PASAJEROS RECORRIDO DESDE EL RADAL A MOLINA Y VICEVERSA CON UN BUS DE 45 PASAJEROS ESCUELAS DE LA COMUNA, VALOR DIARIO TRABAJADO $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.000 $ 418.000

Total Neto	$ 418.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 418.000

Justificación de exención de impuesto