1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-1712-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra adquisición de arriendos de Juegos Infantiles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu Nº 1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 22113,34 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICA ALEJANDRA Razón Social EVENTOS Y ENTRETENCIONES VERONICA ALEJANDRA VENEGA R.U.T. 76.332.434-6 Sucursal VERONICA ALEJANDRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141012 Juguetes inflables 1 Unidad no definida Adquisición de arriendos de Juegos Infantiles destinado al Jardín Infantil Itahue para el día 23 de Diciembre de 2016 desde las 09:00 hasta las 13:00 hrs por concepto de finalización de fin de año 2016 Adquisición de arriendos de Juegos Infantiles destinado al Jardín Infantil Itahue para el día 23 de Diciembre de 2016 desde las 09:00 hasta las 13:00 hrs por concepto de finalización de fin de año 2016 $ 116.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.386 $ 116.386

Total Neto	$ 116.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.113
TOTAL OC	$ 138.499