1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-1746-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-700-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-700-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Maipu Nº 1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sergio Ignacio Razón Social Sergio Ignacio Vergara Hernandez R.U.T. 16.335.423-3 Sucursal Sergio Ignacio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad según anexo adjunto LOCOMOCION SANTIAGO ESCUELA CASA BLANCA SEGUN LO REQUERIDO DOS BUSES EN OPTIMAS CONDICIONES CUMPLEN CON TODO LO REQUERIDO. DESAYUNO, ALMUERZO Y ONCE $ 1.343.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343.500 $ 1.343.500

Total Neto	$ 1.343.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.343.500

Justificación de exención de impuesto