1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-176-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2310-162-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES ESCUELA SAN PEDRO MOLINA. Proveniente de Licitación 2310-162-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna -1 Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JACQUELINE DEL CARMEN GUTIERREZ LECAROS R.U.T. 11.069.004-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 10 Unidad Almohadillas de ratón o mousepad MOUSSE PUERTO USB $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 43212002 Soportes para monitor 1 Unidad Soportes para monitor FUENTE DE PODER ATX 20 PINES 450 WATS O SUPERIOR $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 30131501 Bloques de cemento 1 Unidad Bloques de cemento 01 SERVICIO DE INSTALACION DE 4 PASTELONES PARA LA ESCUELA SAN PEDRO $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad Enrejado de hierro 1 SERVICIO Y SUMINISTRO DE FABRICACION E INSTALACION DE 3 MARCOS DE FIERRO ESCUELA SAN PEDRO. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100