1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-210-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-104-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-104-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS N º 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 57446,5 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DESPACHO Despachar a Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Molina         Maipú 1846 – Molina Entregar productos en Oficina de Inventario a Encargada                           Srta. Carola Campos Carrasco  –                    Fono (75) 558144. HORARIO DE 08:30 a.m.  A 16:00 p.m. Sugerencias en el despacho   Empresas que entregan son: TRANSPORTE LIT CARGO, PULLMAN CARGO, BLUE ESPRESS, CORREOS DE CHILE, PROMAIL,  TUR BUS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Planeta Sport Razón Social GABRIEL ESTEBAN ARAVENA SANHUEZA R.U.T. 15.372.398-2 Sucursal Planeta Sport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Unidad IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, SEGÚN ANEXOS   $ 302.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.350 $ 302.350

Total Neto	$ 302.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.446
TOTAL OC	$ 359.796