1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-217-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-110-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-110-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS N º 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 30079,85 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2013 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO DIRECCION DE DESPACHO MAIPU N° 1846 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procomp Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COMPUTACIONALES LIMITAD R.U.T. 77.798.600-7 Sucursal Procomp Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad     $ 158.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.315 $ 158.315

Total Neto	$ 158.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.080
TOTAL OC	$ 188.395