1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-2191-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 40 COLACIONES PARA ALUMNOS EDUCACION DE ALUMNOS DE ALUPENHUE 18 DE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 23470,548 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liceo Polivalente de Molina Razón Social LICEO POLIVALENTE DE MOLINA R.U.T. 60.903.201-4 Sucursal Liceo Polivalente de Molina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 40 Unidad no definida   40 COLACIONES CONSISTENTE: UN JUGO INDIVIDUAL BOCA ANCHA UN SANDWICH JAMON QUESO UNA FRUTA UNA BARRA DE CEREAL PARA ALUMNOS EDUCACION DE ALUMNOS DE ALUPENHUE 18 DE NOVIEMBRE $ 3.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.520 $ 123.529

Total Neto	$ 123.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.471
TOTAL OC	$ 147.000