1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-2426-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 45 COLACIONES VIAJE PICHILEMU- ESCUELA REINO DINAMARCA- ORD. N°316 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 59327860 Razón Social JAIME BENITO DEL CARMEN ARENAS LLANTEN R.U.T. 5.932.786-0 Sucursal 59327860 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 2239-10-LP14 Arriendo de vehículos 45   (1381944 )ADICIONALES TRANSPORTE DE PASAJEROS - COLACIÓN VALOR DIARIO 1408444 (1381944) ADICIONALES TRANSPORTE DE PASAJEROS - COLACIÓN VALOR DIARIO; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 160.650