1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-2505-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERÍA-JARDÍN INFANTIL EL TRIGAL- MEMO N°336 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 16522,02 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudia andrea cofre parra Razón Social CLAUDIA ANDREA COFRE PARRA R.U.T. 11.216.211-9 Sucursal claudia andrea cofre parra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida   MALLA, PERFIL, ANGUO, SOLDADURA, ANTIOXIDO, BRICHA, DISCOS CORTE, REJA BRONCE, AGRUARRÁS, SILICONA ROJA, PISTOLA SILICONA, SODA CAUSTICA, TUBO SILICONA, CEMENTO BLANCO, CORDÓN 2X/0.75 $ 86.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.958 $ 86.958

Total Neto	$ 86.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.522
TOTAL OC	$ 103.480