1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-252-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-137-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-137-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 11378,15 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreria punto Razón Social JUAN ESTEBAN PEREZ ZAMBRANO R.U.T. 15.127.386-6 Sucursal libreria punto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Material de libreria, según especificaciones técnicas en archivo adjunto   $ 59.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.885 $ 59.885

Total Neto	$ 59.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.378
TOTAL OC	$ 71.263