1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-271-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ALIMENTACION- ESCUELA CASA BLANCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-31-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 405840 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dulce Coffee Coctel Razón Social JULIETA MACARENA PÉREZ FUENZALIDA R.U.T. 13.574.264-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dulce Coffee Coctel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO ALIMENTACIÓN UNIDADES EDUCATIVAS:JARDINES VTF, ESCUELAS Y LICEOS Y PROGRAMAS DAEM 2024 COLACIONES PREMIUM - JORNADA RECREATIVA $ 2.136.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.136.000 $ 2.136.000

Total Neto	$ 2.136.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 405.840
TOTAL OC	$ 2.541.840