1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-282-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA - ESCUELA BAJO LOS ROMEROS ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-126-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-126-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 213522 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL YUGO Razón Social AMERICO MARCELO ZAMORANO DUQUE R.U.T. 4.902.666-8 Sucursal EL YUGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181506 Urinarios 1 Unidad MATERIALES DE FERRETERIA - ESCUELA BAJO LOS ROMEROS ORD. N°97 SEGUN ARCHIVO ADJTO. $ 1.123.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.123.800 $ 1.123.800

Total Neto	$ 1.123.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.522
TOTAL OC	$ 1.337.322