1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-288-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-170-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-170-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 10134,6 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2009 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO MAIPU Nº 1846 - MOLINA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Garcés Silva Limitada Razón Social COMERCIAL GARCES SILVA LIMITADA R.U.T. 77.669.850-4 Sucursal Comercial Garcés Silva Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201809 CD de lectura y escritura 100 Unidad CD PARA GRABAR   $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad tinta alternativa para Impresora EPSON T23 5 negras 5 de color   $ 2.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.990 $ 21.990 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad CARPETAS TORRE O SIMILAR DE CARTULINA SIMPLE CON ACOCLIPS   $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 60121501 Rotuladores de base acuosa 5 Unidad cajas de plumones para pizarra acrìlica color negro   $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950

Total Neto	$ 53.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.135
TOTAL OC	$ 63.475