1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-292-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LOCOMOCION RECORRIDO N°17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-9-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Daem del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE ENRIQUE ROJAS VALENZUELA Razón Social JOSE ENRIQUE ROJAS VALENZUELA R.U.T. 14.052.891-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSE ENRIQUE ROJAS VALENZUELA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad RECORRIDO N°17 JARDIN HORMIGUITAS DE ITAHUE RECORRIDO N°17 JARDIN HORMIGUITAS DE ITAHUE $ 84.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.490 $ 84.490

Total Neto	$ 84.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 84.490

Justificación de exención de impuesto