1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-333-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra VALES DE GAS- MEMO N° 2- ABSTECIMIENTO Y LOGÍSTICA- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2310-48-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DAEM del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA Comuna Molina Impuesto 20140 Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131504 Centrales de gas 2 Unidad VER ADJUNTOS 2 VALES DE GAS 15 KGS. $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 26131504 Centrales de gas 1 Unidad VER ADJUNTOS 1 VALE DE GAS 45 KGS. $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000

Total Neto	$ 106.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.140
TOTAL OC	$ 126.140