1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-335-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra INSTRUMENTOS MUSICALES Y AMPLIFICACION MEMO N°6 ESC. BAJO LOS ROMEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA Comuna Molina Impuesto 617208 Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electroluces Razón Social AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA R.U.T. 76.052.615-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Electroluces Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131505 Soportes para instrumentos musicales 1 Unidad no definida VER ADJUNTOS- PRESENTAR COTIZACIÓN DETALLADA- INDICAR PLAZO DE ENTREGA EN DÍAS HÁBILES   $ 3.248.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.248.465 $ 3.248.465

Total Neto	$ 3.248.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 617.208
TOTAL OC	$ 3.865.673