1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-342-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-05-2011 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO LEANDRO JARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 168750 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor leandrojara Razón Social LEANDRO MAURICIO JARA FUENTES R.U.T. 15.127.470-6 Sucursal leandrojara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 9 Unidad no definida "DOCENTE ENCARGADO DE TALLER DEPORTIVO EN MARCO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO POR CONCEPTO DE LEY SEP" FUNCIÓN ADSCRITA EN LA ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 "DOCENTE ENCARGADO DE TALLER DEPORTIVO EN MARCO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO POR CONCEPTO DE LEY SEP" FUNCIÓN ADSCRITA EN LA ESCUELA SUPERIOR DE NIÑAS DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 168.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.518.750 $ 1.518.750

Total Neto	$ 1.518.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 168.750
TOTAL OC	$ 1.687.500