1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-35-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2310-24-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRAR MATERIALES REPARACIONES ESC. D - 296 DE LONTUE FONDOS: SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Proveniente de Licitación 2310-24-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna -1 Impuesto 35986 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VITALIA DEL CARMEN ZUNIGA RIFFO R.U.T. 5.741.081-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161705 GOMA ALTO TRAFICO 1.30 X 0.40 CM 18 Unidad GOMA ALTO TRAFICO 1.30 X 0.40 CM cortes de goma de alto trafico de 1.30 x 40 cms para escala de escuela $ 9.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.020 $ 178.020 30131704 MTS DE 2 CERAMICA DE COLOR BLANCO 20 X 30 2 Metro Cuadrado MTS DE 2 CERAMICA DE COLOR BLANCO 20 X 30 mts2 Cerámica blanca 20 x 30 para baño (indicar marca a ofertar) $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.780 30111601 SACOS DE BEKRON DE 25 KILO 1 Saco SACOS DE BEKRON DE 25 KILO Saco de pegamento de cerámica similar bekrom $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600

Total Neto	$ 189.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.986
TOTAL OC	$ 225.386