1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-36-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2022 Nombre de la Orden de Compra 370 lIBRETAS DE COMUNICACIONES - ESCUELA SAN PEDRO ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-18-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-18-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 224960 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA. Razón Social IMPRESORA DIFERONA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.082.520-2 Sucursal IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112005 Agendas 370 Unidad 370 lIBRETAS DE COMUNICACIONES - ESCUELA SAN PEDRO - OF. N°05/22 370 LIBRETAS DE COMUNICACIONES - ESCUELA SAN PEDRO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.184.000 $ 1.184.000

Total Neto	$ 1.184.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.960
TOTAL OC	$ 1.408.960