1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-377-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 57 COLACIONES PREMIUM- MEMO N°8- HPV- CICLO I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-17-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado HPV CICLO I del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA Comuna Molina Impuesto 70286,7 Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dulce Coffee Coctel Razón Social JULIETA MACARENA PÉREZ FUENZALIDA R.U.T. 13.574.264-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dulce Coffee Coctel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 57 Unidad Internacional VER ADJUNTOS 57 COLACIONES PREMIUM $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.930 $ 369.930

Total Neto	$ 369.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.287
TOTAL OC	$ 440.217