1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-416-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-157-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-157-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 69613,53 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 2 Unidad 2 ALARGADORES DE CORRIENTE DE 5 ENCHUFES, SEGÚN REQUERIMIENTOS TECNICOS "LINEA 5"   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.446 $ 13.446 43232908 Programas de desvío o conmutación 1 Unidad MICROTIC RETERBOARD 493 AH Y OTROS SEGÚN REQUERIMIENTOS TECNICOS AJUNTOS LINEA 1   $ 352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.941 $ 352.941

Total Neto	$ 366.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.614
TOTAL OC	$ 436.001