1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-428-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO LIBRERÍA- MEMO N°14- HPV (CICLO I) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-5-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado HPV CICLO I del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU n° 1846 - MOLINA Comuna Molina Impuesto 613049,63 Dirección de Envío de la Factura MAIPU n° 1846 - MOLINA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Galaxia Razón Social MARÍA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121615 Corcheteras 1 Unidad no definida SEGÚN ADJUNTOS SEGÚN ADJUNTOS $ 3.226.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.226.577 $ 3.226.577

Total Neto	$ 3.226.577
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 613.050
TOTAL OC	$ 3.839.627