1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-447-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA ESCUELA EL CERRILLO ORD. N°692 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2310-93-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 216347,49 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor InicioUno Razón Social Servicios Tecnologicos InicioUno Limitada R.U.T. 76.435.229-7 Sucursal InicioUno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad INSTALACIÓN Y COMPRA DE CÁMARAS VIGILANCIA - VER ARCHIVO ADJUNTO Y PRESENTAR COTIZACIÓN COMPLETA SEGÚN LO SOLICITADO   $ 1.138.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.138.671 $ 1.138.671

Total Neto	$ 1.138.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.347
TOTAL OC	$ 1.355.018

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.480.803-4 Ver adjunto