1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-452-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA JARDIN INFANTIL MARSELLESA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra MAIPU N°1846 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación MAIPU N°1846 Comuna Molina Impuesto 12517,656 Dirección de Envío de la Factura MAIPU N°1846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudia andrea cofre parra Razón Social CLAUDIA ANDREA COFRE PARRA R.U.T. 11.216.211-9 Sucursal claudia andrea cofre parra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101512 Ángulos de cinc 8 Unidad no definida   8 pomeles 5/8x90 Ferromat $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.396 31241608 Metal en barras cuadrado 20 Unidad no definida   20 PERFIL CUADRADO 15X15X1,5X6 MTS. $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.300 $ 56.302 42151805 Discos de acabado o pulido 2 Unidad no definida   2 DISCOS DESBASTE 4 1/21 MM AC INOX $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184

Total Neto	$ 65.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.518
TOTAL OC	$ 78.400