1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2310-462-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2310-295-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2310-295-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunal De Educación Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 2660 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-08-2010 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO MAIPU Nº 1846 - MOLINA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sgcextintores Razón Social SGC SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.616.370-k Sucursal sgcextintores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad RECARGA Y MANTENCIÒN DE EXTINTORES DE 10 KILOS C/U   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 14.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.660
TOTAL OC	$ 16.660